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中共内蒙古兴安盟直属机关委员会2016年度决算相关说明

来源:信息发布 作者:兴安盟直属机关党工委 发布时间:2017年09月28日

第一部分 中共内蒙古兴安盟直属机关委员会基本情况

  一、部门职能

1.主要职能。根据《党章》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及自治区党委、盟委有关党的建设的条例、决定、决议和意见,研究制定盟直属机关党的建设规划和加强改进工作的意见,并按照单位和行业的不同特点,分类指导盟直机关党的建设工作。

指导盟直机关各级党组织实施对党员特别是领导干部的监督,了解盟直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见,及时向盟委反映盟直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和工作情况。

指导盟直机关党的组织生活和换届选举工作;负责盟直各部门机关党组织的设立和机关党委、直属总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。

负责盟直机关发展党员工作。

二、机构设置及单位构成情况

机构全称:中共兴安盟直属机关委员会

机构性质:政党机关

系统类别:党委系统

机构级别:正处级(正县、正团级)

隶属下级机构 1 个:兴安盟直属机关党校

机构规格:正科级

单位类别:党校、团校

经费形式:全额拨款

人员情况:在职人员共 12 人,其中:正处级 1 人,副处级 3 人,正科级 3 人,副科级(副主任科员)3 人,专业技术及工勤 2 人。离退休 10 人,其中:离休 1 人,退休 9 人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

第二部分 中共内蒙古兴安盟直属机关委员会2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度预算执行情况分析

2016 年财政拨款收入总预算 3,263,749 元。

1、2016 年包干经费预算 1,987,749 元,其中人员经费元 1,802,942,日常公用经费 184,807 元。

2、业务费 76,000 元。

3、项目经费预算 1,200,000 元。

2016 年财政拨款支出总预算 3,263,749 元。

1、 一般公共服务支出 2,504,604 元,

2 社会保障和就业支出 639,312 元,

3 住房保障支出 119,833 元

2016 年财政拨款预算执行中调整支出 495,995.72 元。

1 在职人员工资增加 176,521.92 元,

2 在职人员 2015 年带薪休假补贴 155,273 元。

3、离退休人员增加一人增加工资 76,347.8 元,

4 住房公积金本年因工资调整增加 7,853 元

5 项目资金增加 80,000 元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明本部门2016年度收入总计412.06万元,支出总计412.06万元。与2015年度相比,收入增加16.03万元,增长4%;支出增加16.03万元,增长4%。主要原因:在职人员工资增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计378.29万元,其中:财政拨款收入378.28万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计376.04万元,其中:基本支出250.05万元,占66.5%;项目支出125.99万元,占33.5%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计412万元,支出总计412万元。与2015年度相比,收入增加16.08万元,增长4.1%;支出增加16.08万元,增长4.1%。主要原因:在职人员工资增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计375.97万元,其中:基本支出249.99万元,占66.5%;项目支出125.99万元,占33.5%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出249.99万元,其中:

1、人员经费220.77万元,主要包括:在职人员及离退休人员工资,2015年带薪休假补贴、住房公积金等,较上年增加13.74万元,主要原因是:人员工资增加。

2、公用经费29.22万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、其他交通费等较上年增加1.25万元,主要原因是:差旅费增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款三公经费预算为10.5万元,支出决算为11.13万元,完成预算的105.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为8.99万元,完成预算的89.9%;公务接待费支出决算为2.14万元,完成预算的396.3%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:开展下乡帮扶、调研及记者下乡定点位采访费用增加。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2016年度财政拨款三公经费支出11.13万元,公务用车购置及运行维护费支出8.99万元,占80.8%;公务接待费支出2.14万元,占19.2%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出8.99万元。其中:公务用车运行维护费支出8.99万元,用于开展下乡帮扶、调研及记者下乡定点位采访,车均运维费9万元,较上年减少6.35万元,主要原因是2016年实行公务用车改革,本单位减少公车一辆。,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出2.14万元。其中:国内公务接待费2.14万元,接待50批次,共接待240人次。主要用于开展下乡帮扶、调研及记者下乡定点位采访接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出29.21万元,比2015年增加1.24万元,增长4.4%。主要原因是:人员工资增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额22.59万元,其中:

政府采购货物支出22.59万元,比2015年减少-37.87万元,(降低)-62.6%,主要原因是:2015年办公设备进行了更新。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2015年减少1辆,主要原因是:公务用车改革重新核定。

(四)预算绩效管理工作开展情况

兴安盟机关党委成立了内部控制建设领导小组,内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。不相容岗位与职责分离,内部控制管理信息系统功能覆盖,预算与收支业务科学合理管理。2017年按照财政局要求对专项资金进行绩效目标设置及绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、本年度尚未完成、结转到下一年度继续按照原规定使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款):指机关党委用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指机关党委用于机关及事业单位的离退休人员的经费。

六、住房保障支出(类)住房改革(款):指机关党委及所属事业单位按照顾家政策用于住房改革方面的支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指为完成特定任务所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:公开信息表.zip

联系人:苑德林 联系电话:0482-8267032  

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